Законодательство Москва Законы Постановления Распоряжения Определения Решения Положения Приказы Все документы Указы Уставы Протесты Представления ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства Москвы от 21.06.2005 № 442-ПП "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОРОДСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ КОННОСПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА "БИТЦА" НА 2005-2007 ГГ." Официальная публикация в СМИ: "Вестник Мэра и Правительства Москвы", № 54, 28.09.2005 ------------------------------------------------------------------ --> примечание. Начало действия документа - 21.06.2005. ------------------------------------------------------------------ ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21 июня 2005 г. № 442-ПП ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОРОДСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ КОННОСПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА "БИТЦА" НА 2005-2007 ГГ. В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 14 октября 2003 г. № 855-ПП "О развитии конноспортивного комплекса "Битца" (в редакции постановления Правительства Москвы от 19 апреля 2005 г. № 234-ПП), в целях создания необходимых условий и оказания спортивно-оздоровительных услуг жителям Москвы, определения конкретных объемов финансирования для проведения работ по реконструкции, модернизации существующих, строительству новых объектов конноспортивного комплекса "Битца" (далее - КСК "Битца"), определенных градостроительной концепцией, Правительство Москвы постановляет: 1. Утвердить городскую Целевую программу развития конноспортивного комплекса "Битца" на 2005-2007 гг. (далее - Целевая программа) согласно приложению. 2. Назначить руководителем Целевой программы первого заместителя руководителя Департамента экономической политики и развития города Москвы Маркова Ю.В. 3. Возложить на: 3.1. Финансово-хозяйственное управление Мэрии Москвы (ФХУ Мэрии Москвы) функции государственного заказчика по проектированию, реконструкции, строительству и аварийно-восстановительным работам на территории КСК "Битца". 3.2. Департамент градостроительной политики, развития и реконструкции города Москвы функции государственного заказчика по реконструкции и строительству городских магистральных инженерных сетей для обеспечения КСК "Битца", в том числе по замене воздушной ЛЭП на кабельную. 4. Департаменту экономической политики и развития города Москвы за счет и в пределах лимитов капитальных вложений, утвержденных законом города Москвы о бюджете города Москвы на соответствующий год: 4.1. По предложению ФХУ Мэрии Москвы предусматривать в инвестиционных программах 2005-2007 гг. выделение средств на разработку и корректировку проектно-сметной документации, реконструкцию и строительство объектов КСК "Битца", предусмотренных Целевой программой (таблица 7 приложения). 4.2. По предложению Департамента градостроительной политики, развития и реконструкции города Москвы предусматривать в инвестиционных программах 2005-2007 гг. реконструкцию и строительство городских магистральных инженерных коммуникаций для обеспечения КСК "Битца" в соответствии со схемой инженерного обеспечения комплекса. 5. Департаменту имущества города Москвы: 5.1. Заключить с ОАО "КСК "Битца" договор о предоставлении бюджетных инвестиций на сумму 84 млн. руб. и обеспечить финансирование расходов в порядке и на условиях, предусмотренных ст. 80 Бюджетного кодекса Российской Федерации (таблица 9 приложения). 5.2. В установленном порядке обеспечить увеличение уставного капитала ОАО "КСК "Битца" на сумму, эквивалентную городским инвестициям, осуществляемым в соответствии с п. 5.1, с сохранением в нем доли города Москвы 100%. 5.3. По завершении строительства объектов, предусмотренных Целевой программой, внести в Реестр объектов недвижимости, находящихся в собственности города Москвы, 100% нежилых помещений. 6. Департаменту экономической политики и развития города Москвы включить Целевую программу в перечень городских целевых программ, подлежащих финансированию за счет средств бюджета города Москвы. 7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Вице-мэра Москвы Шанцева В.П. Мэр Москвы Ю.М. Лужков Приложение к постановлению Правительства Москвы от 21 июня 2005 г. № 442-ПП ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ КОННОСПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА "БИТЦА" (2005-2007 ГГ.) Целевая программа поддержки и развития конноспортивного комплекса "Битца" на 2005-2007 гг. разработана в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 14 октября 2003 г. № 855-ПП (п. 12) в целях дальнейшего развития массовой физической культуры и спорта, детско-юношеского спорта, повышения эффективности содержания и использования спортивных сооружений, создания полноценных условий для занятий физкультурой и спортом детей, молодежи и взрослого населения по месту жительства, а также приведения в соответствие функциональной и планировочной структуры комплекса для достижения его самоокупаемости. Паспорт Целевой программы Наименование Целевая программа "Развитие Программы конноспортивного комплекса "Битца" (2005-2007 гг.) Дата принятия Постановление Правительства Москвы от 14 правового акта о октября 2003 года № 855-ПП "О развитии разработке конноспортивного комплекса "Битца" Программы Государственный Координатор Программы: Департамент заказчик Программы экономической политики и развития г. Москвы. Государственные заказчики Программы: - ФХУ Мэрии Москвы; - Департамент градостроительной политики, развития и реконструкции г. Москвы Основные Департамент экономической политики и разработчики развития г. Москвы, ФХУ Мэрии Москвы, Программы ОАО КСК "Битца" Персональный Заместитель руководителя Департамента руководитель экономической политики и развития Программы г. Москвы Марков Ю.В. Цель Программы, Реализация первого этапа основные целевые градостроительной концепции реконструкции показатели и развития КСК "Битца" и осуществление первоочередных мер по поддержанию материальной базы конноспортивного комплекса, развитие инфраструктуры инженерных коммуникаций комплекса. Достижение требований мирового уровня для существующих спортивных сооружений КСК "Битца" и создание благоприятных условий для проведения спортивно-массовых мероприятий. Строительство 12,8 тыс. кв. м (5 объектов) спортсооружений и зданий технологического обеспечения. Реконструкция 9,3 тыс. кв. м (5 объектов) спортсооружений, замена покрытия поля конкурного стадиона 13,5 тыс. кв. м. Аварийно-восстановительные работы на 11,8 тыс. кв. м объектов КСК "Битца". Восстановление 79,6 тыс. кв. м плоскостных сооружений. Начало ввода объектов - 2006-2007 гг. Задачи Программы Консолидация финансовых и организационных ресурсов для решения неотложных и перспективных задач развития КСК "Битца" Основные 1. Меры по содержанию и обновлению мероприятия материальной базы комплекса. Программы 2. Реконструкция и модернизация существующих объектов. 3. Строительство новых объектов Сроки и этапы 2005-2007 гг. выполнения Программы Исполнители ФХУ Мэрии г. Москвы; основных Департамент экономической политики и мероприятий развития г. Москвы; Департамент градостроительной политики, развития и реконструкции г. Москвы; Департамент имущества г. Москвы; Москомархитектура; Префектура Южного административного округа г. Москвы; ОАО КСК "Битца" Объемы и источники Объем финансирования Целевой программы на финансирования 2005-2007 годы - 1221,0 млн. руб. Программы В том числе средств бюджета г. Москвы - 1221,0 млн. руб. ---------T--------T-------------¬ ¦ ¦ Бюджет ¦Внебюджетный ¦ ¦ ¦ Москвы ¦источник ¦ +--------+--------+-------------+ ¦2005 год¦ 398,2 ¦ - ¦ ¦2006 год¦ 443,5 ¦ - ¦ ¦2007 год¦ 379,3 ¦ - ¦ ¦Итого ¦ 1221,0 ¦ - ¦ L--------+--------+-------------- Из расходов бюджета г. Москвы: ---------T--------T----------T----------¬ ¦ ¦Кап. ¦Аварийно- ¦Увеличение¦ ¦ ¦вложения¦восст. ¦уставного ¦ ¦ ¦ ¦работы ¦капитала ¦ +--------+--------+----------+----------+ ¦2005 год¦ 250,2¦ 116,0 ¦ 32,0¦ ¦2006 год¦ 307,9¦ 93,6 ¦ 42,0¦ ¦2007 год¦ 369,3¦ 0,0 ¦ 10,0¦ ¦Итого ¦ 927,4¦ 209,6 ¦ 84,0¦ L--------+--------+----------+----------- Ожидаемые конечные В результате выполнения Целевой программы результаты "Развитие КСК "Битца" (2005-2007 гг.) выполнения будет достигнуто следующее: Программы - созданы условия для эффективного развития массовой физической культуры и спорта, детско-юношеского спорта, улучшены условия для занятий конным спортом, увеличены возможности спортивных сооружений комплекса по предоставлению спортивно-досуговых услуг; - в значительной степени обеспечены потребности в спортивных сооружениях жителей ЮАО (районы Чертаново Северное, Чертаново Центральное, Нагорный) и ЮЗАО (район Зюзино); - спортсооружения КСК "Битца" обеспечат возможность полноценной подготовки московских спортсменов к основным международным и российским соревнованиям по конному спорту (конкур, выездка, троеборье, вольтижировка); - увеличен объем платных услуг Система организации Управление Программой осуществляет управления и Департамент экономической политики и контроля за развития г. Москвы путем сбора и исполнением обобщения информации о реализации Программы Программы, согласования спорных вопросов и в случае необходимости принятия дополнительных решений в виде распоряжений Мэра Москвы или его заместителя в Правительстве Москвы. Контроль за исполнением Программы осуществляет Комплекс развития научно- производственного потенциала города Москвы, межрегиональных и общественных отношений Аннотация Целевая программа "Развитие конноспортивного комплекса "Битца" (2005-2007 гг.) разработана в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 14 октября 2003 года № 855-ПП "О развитии конноспортивного комплекса "Битца". Программа определяет первоочередные и неотложные меры по поддержанию и развитию материальной базы КСК "Битца" и включает в себя реализацию первого этапа градостроительной концепции реконструкции и развития конноспортивного комплекса. Целевая программа базируется на положениях Закона города Москвы № 20 от 26 июня 1996 г. "О физической культуре и спорте", приоритетах в развитии спортивных комплексов г. Москвы, определенных в Городской комплексной целевой программе "Спорт Москвы" на 2004-2006 гг. Ситуация В КСК "БИТЦА" Москва сохраняет статус мирового спортивного центра и претендует на проведение Олимпиады в 2012 году. КСК "Битца" стал местом проведения традиционных всероссийских и международных соревнований по конному спорту (выездка, конкур, троеборье). Здесь в 2004 году прошел чемпионат мира по современному пятиборью. Спортсмены-пятиборцы, подготовленные в СДЮШОР "Битца", завоевали на Олимпийских играх 2000 и 2004 годов золотые медали. Таблица 1 МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА КСК "БИТЦА" -----T--------------------------------T-----------------T--------------------¬ ¦№ ¦Наименование спортивных ¦Количество ¦Единовременная ¦ ¦п/п ¦сооружений ¦сооружений ¦пропускная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦способность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(человек или ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лошадей) ¦ +----+--------------------------------+-----------------+--------------------+ ¦1. ¦Стадион для проведения ¦ 1 ¦5000 (на трибунах) ¦ ¦ ¦соревнований по преодолению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦препятствий ¦ ¦ ¦ +----+--------------------------------+-----------------+--------------------+ ¦2. ¦Стадион для проведения ¦ 1 ¦2000 (на трибунах) ¦ ¦ ¦соревнований по выездке ¦ ¦ ¦ +----+--------------------------------+-----------------+--------------------+ ¦3. ¦Манежи ¦2 манежа и ¦2000 (на трибунах), ¦ ¦ ¦ ¦предманежник ¦50 лошадей в манежах¦ +----+--------------------------------+-----------------+--------------------+ ¦4. ¦Плоскостные спортсооружения: ¦ ¦ ¦ +----+--------------------------------+-----------------+--------------------+ ¦ ¦Теннисные корты ¦ 6 ¦ 12 ¦ +----+--------------------------------+-----------------+--------------------+ ¦ ¦Тренировочные поля ¦ 7 ¦70 лошадей ¦ +----+--------------------------------+-----------------+--------------------+ ¦5. ¦Спортивный зал ¦ 1 ¦ 20 ¦ +----+--------------------------------+-----------------+--------------------+ ¦6. ¦Плавательный бассейн (крытый) ¦ 1 ¦ 30 ¦ +----+--------------------------------+-----------------+--------------------+ ¦7. ¦Стрелковый тир ¦ 1 ¦ 12 ¦ +----+--------------------------------+-----------------+--------------------+ ¦8. ¦Другие сооружения: ¦ ¦ ¦ +----+--------------------------------+-----------------+--------------------+ ¦ ¦Гостиница ¦ 1 ¦ 150 ¦ +----+--------------------------------+-----------------+--------------------+ ¦ ¦Конюшни ¦5 зимн., 3 летн. ¦240 лошадей ¦ +----+--------------------------------+-----------------+--------------------+ ¦ ¦Ветлазарет ¦ 1 ¦8 лошадей ¦ +----+--------------------------------+-----------------+--------------------+ ¦ ¦Автохозяйство ¦ 1 ¦ ¦ +----+--------------------------------+-----------------+--------------------+ ¦ ¦Комбинат питания ¦ ¦ 100 ¦ L----+--------------------------------+-----------------+--------------------- Таблица 2 ДАННЫЕ О ПОСЕЩАЕМОСТИ СПОРТСООРУЖЕНИЙ КОМПЛЕКСА ЗА 2004 ГОД ------T-----------------------------T-----------------¬ ¦№ ¦Наименование объекта ¦Кол-во посещений ¦ ¦п/п ¦ ¦в год (чел./ч) ¦ +-----+-----------------------------+-----------------+ ¦1 ¦Конное хозяйство ¦ 80490 ¦ ¦ +-----------------------------+-----------------+ ¦ ¦- прокат и арендаторы ¦ 50690 ¦ ¦ +-----------------------------+-----------------+ ¦ ¦- СДЮШОР ¦ 29800 ¦ +-----+-----------------------------+-----------------+ ¦2 ¦Спорткорпус ¦ 174650 ¦ ¦ +-----------------------------+-----------------+ ¦ ¦- бассейн ¦ 92637 ¦ ¦ +-----------------------------+-----------------+ ¦ ¦Из них: ¦ ¦ ¦ ¦СДЮШОР ¦ 38400 ¦ ¦ ¦школьники ЮАО ¦ 26880 ¦ ¦ ¦детские абон. группы ¦ 10000 ¦ ¦ +-----------------------------+-----------------+ ¦ ¦- спортзал ¦ 78501 ¦ ¦ +-----------------------------+-----------------+ ¦ ¦- теннисные корты ¦ 2514 ¦ ¦ +-----------------------------+-----------------+ ¦ ¦- тир ¦ 998 ¦ +-----+-----------------------------+-----------------+ ¦ ¦Итого ¦ 255140 ¦ L-----+-----------------------------+------------------ Услугами гостиницы за 2004 год воспользовалось более 12 тыс. человек. Согласно календарям спортивных мероприятий, утвержденным Госкомспортом, Москомспортом и Спорткомитетом ЮАО, в 2003 году на территории ОАО КСК "Битца" было проведено 49 спортивных соревнований различного уровня и культурно-массовых мероприятий, в том числе: - международные детские соревнования - 2; - российские соревнования - 9; - московские соревнования - 9; - окружные соревнования - 15; - прочие спортивно-массовые мероприятия (День города, День Победы, "Масленица", "Сабантуй", "Хрустальное седло", "Новогодняя елка" и т.д.) - 14. В данных мероприятиях принимало участие около 5000 спортсменов и около 180000 зрителей. Основным видом деятельности КСК "Битца" является оказание услуг в сфере физкультуры и спорта. В ходе своей деятельности комплекс оказывает спортивные услуги по льготным тарифам со скидкой до 100% социально незащищенным слоям населения, при этом КСК "Битца" несет постоянные потери прибыли, предоставляя свои спортсооружения льготным категориям. Таблица 3 СПОРТИВНЫЕ УСЛУГИ (ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЯНВАРЬ - МАРТ 2004 ГОДА) -----T---------------T---------------T------------T------------T---------T----------------¬ ¦№ ¦Наименование ¦Ведомственная ¦Количество ¦Количество ¦Размер ¦Потеря ¦ ¦п/п ¦организации ¦принадлежность ¦занимающихся¦часов, ¦скидки ¦спортсооружения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в месяц ¦предостав. ¦в % от ¦(тыс. руб.) в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на льготной ¦стоимости¦квартал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦основе ¦аренды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦аренды ¦ ¦ ¦ +----+---------------+---------------+------------+------------+---------+----------------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ +----+---------------+---------------+------------+------------+---------+----------------+ ¦1 ¦СДЮШОР ¦ЦФиС МФС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+---------------+---------------+------------+------------+---------+----------------+ ¦ ¦Конный спорт ¦ ¦ 310 ¦ 1398 ¦ 41 ¦ 2361,2 ¦ +----+---------------+---------------+------------+------------+---------+----------------+ ¦ ¦Современное ¦ ¦ 160 ¦ 1348 ¦ 68 ¦ 1419,2 ¦ ¦ ¦пятиборье ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+---------------+---------------+------------+------------+---------+----------------+ ¦2 ¦Общеобразова- ¦Префектура ЮАО ¦ 408 ¦ 612 ¦ 100 ¦ 795,6 ¦ ¦ ¦тельные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦школы ЮАО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+---------------+---------------+------------+------------+---------+----------------+ ¦ ¦Итого ¦ ¦ ¦ 3358 ¦ ¦ 4576,0 ¦ L----+---------------+---------------+------------+------------+---------+----------------- КСК "Битца" ведет постоянную работу по поддержанию и обновлению материальной базы комплекса. В 2003-2004 годах вложения собственных средств комплекса в строительство новых объектов и обновление оборудования составили 33216,0 тыс. руб. В том числе: - новый манеж - 23516,0 тыс. руб.; - новый гараж - 6304,0 тыс. руб.; - ремонтно-механические мастерские - 3396,0 тыс. руб. В 2003-2004 гг. в рамках выполнения постановления Правительства Москвы от 14 октября 2003 года № 855-ПП "О развитии конноспортивного комплекса "Битца" КСК "Битца" из бюджета города было выделено: -----------------------------T---------------T--------------¬ ¦ ¦2003 г. (млн. ¦2004 г. (млн. ¦ ¦ ¦руб.) ¦руб.) ¦ +----------------------------+---------------+--------------+ ¦Капитальные вложения ¦ 186,9 ¦ 20,6 ¦ +----------------------------+---------------+--------------+ ¦Текущие расходы ¦ 105,0 ¦ 116,5 ¦ ¦(аварийно-восстановительные ¦ 194,6 ¦ ¦ ¦работы) ¦ ¦ ¦ L----------------------------+---------------+--------------- В 2003-2004 гг. были выполнены работы по ремонту помещений и инженерных систем конкурного стадиона, манежа, спортивно-бытового корпуса, ветлечебницы, жокейского корпуса, наружных инженерных сетей освещения, теплоснабжения, холодного водоснабжения, поливочного водопровода, капитальному ремонту выездковых полей с устройством подогрева, установке ограждения по периметру КСК "Битца", монтажу информационных табло, систем видеонаблюдения, пожарно-охранной сигнализации, радиофикации и телефонизации комплекса, проектно-изыскательские и проектные работы по реконструкции и новому строительству объектов КСК "Битца". Тем не менее имеет место ветшание материальной базы существующих спортивных объектов, недостаток площадей спортсооружений для обеспечения потребностей москвичей в занятиях спортом и несоответствие некоторых из объектов требованиям мирового уровня. В настоящее время численность поголовья лошадей, наличие амуниции для конного поголовья и всадников не соответствуют задачам обеспечения тренировочного процесса и подготовки спортсменов СДЮШОР. На комплексе практически отсутствуют лошади, способные участвовать в соревнованиях по конному троеборью. Кроме того, часть лошадей подлежит выбраковке по возрасту, состоянию здоровья и породному составу. Загруженность спортсооружений комплекса и комбината питания недостаточна в основном из-за их отсталого технического состояния. Необходимо существенно обновить материальную базу спортсооружений, произвести замену производственного оборудования комбината питания, основная часть которого морально устарела и имеет износ от 90% до 100%. Территория комплекса используется для проката лошадей не в полную силу из-за отсутствия нужного количества конюшен, а также наличия зон отчуждения под ЛЭП, проходящими через территорию комплекса. Многофакторный и разнопрофильный характер изложенных задач предопределяет программно-целевой метод их решения, составляющий организационную и финансовую основу разработанной Целевой программы "Развитие конноспортивного комплекса "Битца" на 2005-2007 гг. 1. Целевая программа В связи с конкретизацией требований к конноспортивному комплексу "Битца" со стороны Федерации конного спорта и Федерации современного пятиборья России, связанных с выдвижением Москвы как города - кандидата на право проведения Олимпийских игр 2012 года, Комитет физической культуры и спорта города Москвы, КСК "Битца" совместно с Москомархитектурой на стадии проектирования провели работу по уточнению технико-экономических показателей объектов КСК "Битца". При этом возникла необходимость в проведении следующих работ: 1. Внести изменения в генеральный план и ландшафтную организацию территории: - склад фуража разместить южнее крытых манежей (бочек); - зимние конюшни на 70 денников, в том числе 30 денников для полка милиции, манеж 65 x 25 м с клубной частью разместить в юго-восточной части территории комплекса; - добавить в перечень объектов реконструкции мостовое сооружение (подземный переход) стипль-чезного круга. 2. Увеличить предполагаемую этажность нового строительства до 4-го, частично 5-го этажа. 3. Внести изменения в технико-экономические показатели объектов реконструкции и нового строительства. Таблица 4 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ КСК "БИТЦА" (УТВЕРЖДЕННЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ № 234-ПП ОТ 19.04.2005) -------------------T----T-----------------------------------------T----------¬ ¦Виды работ ¦№ ¦Наименование ¦Площадь, ¦ ¦ ¦п/п ¦ ¦кв. м ¦ +------------------+----+-----------------------------------------+----------+ ¦Реконструкция, ¦1 ¦Спортивная гостиница (размещение ¦ 1700,0¦ ¦модернизация ¦ ¦тренажерных залов, светопрозрачное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦покрытие, оборудование склада в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подвальном помещении) ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------------------------+----------+ ¦ ¦2 ¦Стадион для проведения соревнований по ¦ 1300,0¦ ¦ ¦ ¦выездке (устройство VIP-площадок классов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"А" и "В" с подтрибунным пространством и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦площадки с навесом на тренировочном поле)¦ ¦ ¦ +----+-----------------------------------------+----------+ ¦ ¦3 ¦Стадион для проведения соревнований по ¦ 13500,0¦ ¦ ¦ ¦конкуру ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(замена покрытия, устройство ¦ 2700,0¦ ¦ ¦ ¦дополнительных трибун до 6500 мест) ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------------------------+----------+ ¦ ¦4 ¦Мостовое сооружение (подземный переход) ¦ 1000,0¦ ¦ ¦ ¦стипль-чезного круга ¦ ¦ +------------------+----+-----------------------------------------+----------+ ¦Новое ¦1 ¦Крытые манежи (3 бочки) ¦ 2500,0¦ ¦строительство +----+-----------------------------------------+----------+ ¦ ¦2 ¦Зимние конюшни на 70 денников, в том ¦ 5000,0¦ ¦ ¦ ¦числе 30 денников для полка милиции, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦манеж 65 x 25 м с клубной частью ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------------------------+----------+ ¦ ¦3 ¦Спортивный центр с бассейном (50 x 25 м) ¦ 41000,0¦ ¦ ¦ ¦с трибунами до 2000 мест, залом- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦трансформером с 4 теннисными кортами и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦трибунами для зрителей, объектами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦питания, торговли и сервиса, офисными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦помещениями дирекции КСК, устройство в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пределах спортивного центра подземной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦автостоянки ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------------------------+----------+ ¦ ¦4 ¦Склад фуража ¦ 1000,0¦ ¦ +----+-----------------------------------------+----------+ ¦ ¦5 ¦Лыжная база с устройством помещений для ¦ 1500,0¦ ¦ ¦ ¦хранения спецтехники по подготовке трасс ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и уборочной техники ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------------------------+----------+ ¦ ¦6 ¦Организация временной наземной ¦ 14000,0¦ ¦ ¦ ¦автостоянки на момент проведения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦массовых мероприятий северо-западнее КСК ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Битца" на земельном участке в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦технической зоне городских коммуникаций ¦ ¦ L------------------+----+-----------------------------------------+----------- Перечень основных мероприятий, включенных в Целевую программу 1. Меры по содержанию и обновлению материальной базы комплекса: - аварийно-восстановительные работы; - обновление транспортных средств; - обновление уборочной и специальной техники; - обновление оборудования тира; - обновление оборудования ветлечебницы; - обновление материальной базы конного хозяйства; - ремонт комбината питания и обновление его производственного оборудования; - установка охранно-пожарной сигнализации в манеже и крытой автостоянке; - пополнение оборотных средств. 2. Реконструкция и модернизация существующих объектов: - реконструкция спортивной гостиницы путем устройства светопрозрачной кровли и создания дополнительных объемов для организации тренажерного зала и сопутствующих помещений, оборудование склада в подвальном помещении с устройством грузового лифта; - стадион для проведения соревнований по выездке - устройство VIP-площадок классов "А" и "В" с подтрибунным пространством и площадки с навесом на тренировочном поле; - стадион для проведения соревнований по конкуру - замена покрытия поля, устройство дополнительных трибун до 7000 мест; - мостовое сооружение (подземный переход) стипль-чезного круга; - реконструкция ветлечебницы. 3. Строительство новых объектов: - бочки (3 круглых тренировочных манежа); - зимние конюшни на 70 денников с манежем 65 x 25 м и клубной частью; - спортивный центр с бассейном (50 x 25 м), трибунами, спортзалом-трансформером, вмещающим 4 теннисных корта, объектами питания, торговли, сервиса и офисными помещениями; - мини-гольф, боулинг, кафе; - склад фуража; - лыжная база на 300 мест с устройством помещений для хранения спецтехники по подготовке трасс и уборочной техники; - гостиница на 100 номеров (200 мест) для участников соревнований по адресу: Северное Чертаново, 4б. 2. Финансово-экономическое обеспечение Финансовое обеспечение Целевой программы включает в себя: 1. Текущие расходы на аварийно-восстановительные работы. 2. Капитальные вложения в строительство и реконструкцию объектов КСК "Битца" (частичная реализация градостроительной концепции). 3. Меры по содержанию и обновлению материальной базы (увеличение уставного капитала). Таблица 5 СТРУКТУРА ФИНАНСОВЫХ РАСХОДОВ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ------------------------------------T-------------T-----------T-----------T-----------¬ ¦Наименование расходов ¦Всего по ¦2005 год ¦2006 год ¦2007 год ¦ ¦ ¦Программе ¦(млн. руб.)¦(млн. руб.)¦(млн. руб.)¦ ¦ ¦(млн. руб.) ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+ ¦1. Аварийно-восстановительные ¦ 209,6¦ 116,0¦ 93,6¦ 0,0¦ ¦работы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+ ¦2. Реконструкция и модернизация ¦ 927,4¦ 250,2¦ 307,9¦ 369,3¦ ¦существующих объектов. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Строительство новых объектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+ ¦3. Меры по содержанию и обновлению ¦ 84,0¦ 32,0¦ 42,0¦ 10,0¦ ¦материальной базы комплекса ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(увеличение уставного капитала) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+ ¦Всего ¦ 1221,0¦ 398,2¦ 443,5¦ 379,3¦ L-----------------------------------+-------------+-----------+-----------+------------ 2.1. Текущие расходы на аварийно-восстановительные работы на 2005-2007 гг. Таблица 6 -----T----------------------------------T----------------T-------T--------T--------¬ ¦№ ¦Вид работ ¦Объем ¦2005 ¦2006 ¦2007 ¦ ¦п/п ¦ ¦финансирования ¦год ¦год ¦год ¦ ¦ ¦ ¦(млн. руб.) ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------------+----------------+-------+--------+--------+ ¦1. ¦Гидроизоляция трибун конкурного ¦ 13,48 ¦ 13,482¦ ¦ ¦ ¦ ¦стадиона ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------------+----------------+-------+--------+--------+ ¦2. ¦Ремонт фонтана ¦ 8,0 ¦ 8,0 ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------------+----------------+-------+--------+--------+ ¦3. ¦Ремонт разминочных полей и стипль-¦ 150,0 ¦ 91,45 ¦ 58,55¦ ¦ ¦ ¦чезного круга ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------------+----------------+-------+--------+--------+ ¦4. ¦Периметральное освещение ¦ 0,734¦ 0,733¦ ¦ ¦ ¦ ¦выездкового и разминочного полей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------------+----------------+-------+--------+--------+ ¦5. ¦Поливочный водопровод выездкового ¦ 0,196¦ 0,196¦ ¦ ¦ ¦ ¦и разминочного полей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------------+----------------+-------+--------+--------+ ¦6. ¦Капитальный ремонт летних конюшен ¦ 14,14 ¦ 2,14 ¦ 12,0 ¦ ¦ +----+----------------------------------+----------------+-------+--------+--------+ ¦7. ¦Ремонт сооружений и инженерных ¦ 23,0 ¦ ¦ 23,0 ¦ ¦ ¦ ¦систем комплекса, выполняемый на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦основании дополнительных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦технических заключений (ремонт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦элементов зданий, сооружений и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦систем, не вошедших в основные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проекты) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------------+----------------+-------+--------+--------+ ¦ ¦Всего ¦ 209,55 ¦116,0 ¦ 93,55¦ ¦ L----+----------------------------------+----------------+-------+--------+--------- 2.2. Капитальные вложения в реконструкцию и модернизацию существующих и строительство новых объектов КСК "Битца" Капитальные вложения в реконструкцию и модернизацию существующих и строительство новых объектов отражены в таблице 7. Перечень работ составлен в соответствии с утвержденной градостроительной концепцией с учетом внесенных изменений, на основании проектных предложений по реконструкции и строительству КСК "Битца", в соответствии с ИРД № 253-31/1163-2004 от 16.09.2004. Затраты на реконструкцию и строительство объектов КСК "Битца" определены на основании среднестатистических данных по составу затрат на строительство с учетом экспресс-бизнес-плана, подготовленного ГУП "НИАЦ", и будут уточняться в ходе подготовки проектно-сметной документации по всем объектам реконструкции и нового строительства. При этом инвестиционные единовременные затраты определены на основе базовых удельных показателей стоимости строительства. В состав общей стоимости строительства и реконструкции входят: - проектно-изыскательские работы; - подготовительные работы; - основные объекты строительства; - внешние инженерные сети; - благоустройство территории; - управление строительством; - прочие работы и затраты. Таблица 7 КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЮ ОБЪЕКТОВ КСК "БИТЦА" НА 2005-2007 ГГ. ---------------T----T---------------------------T--------T---------T-------------T-----------T-----------T-----------¬ ¦Виды ¦№ ¦Наименование объектов ¦Площадь,¦Стоимость¦Произведенные¦2005 год ¦2006 год ¦2007 год ¦ ¦работ ¦п/п ¦ ¦кв. м ¦работ ¦затраты, 2004¦(млн. руб.)¦(млн. руб.)¦(млн. руб.)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(млн. ¦год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+----+---------------------------+--------+---------+-------------+-----------+-----------+-----------+ ¦Предпроектная ¦1 ¦Разработка ИРД на ¦Компл. ¦ 7,7¦ 4,8¦ 2,9¦ ¦ ¦ ¦документация ¦ ¦реконструкцию и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строительство, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦градостроительного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обоснования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦размещения объектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строительства и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реконструкции на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦территории КСК "Битца" и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бизнес-плана по объектам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реконструкции и нового ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строительства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+---------------------------+--------+---------+-------------+-----------+-----------+-----------+ ¦ ¦2 ¦Производство инженерно- ¦Компл. ¦ 5,6¦ 2,9¦ 2,7¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦геологических и инженерно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экологических изысканий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦для строительства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+---------------------------+--------+---------+-------------+-----------+-----------+-----------+ ¦ ¦3 ¦Внесение изменений в ИРД в ¦Компл. ¦ 0,4¦ - ¦ 0,4¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦соответствии с изменениями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦технико-экономических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦показателей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+---------------------------+--------+---------+-------------+-----------+-----------+-----------+ ¦ ¦4 ¦Разработка проектно- ¦Компл. ¦ 88,8¦ 12,9¦ 75,9¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сметной документации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(стадия П) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+----+---------------------------+--------+---------+-------------+-----------+-----------+-----------+ ¦Реконструкция,¦1 ¦Спортивная гостиница на ¦ 1700,0¦ 38,6¦ - ¦ 38,6¦ ¦ ¦ ¦модернизация ¦ ¦150 мест (светопрозрачное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦покрытие, склад) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+---------------------------+--------+---------+-------------+-----------+-----------+-----------+ ¦ ¦2 ¦Стадион для проведения ¦ 1300,0¦ 32,0¦ - ¦ 0,0¦ 0,0¦ 32,0¦ ¦ ¦ ¦соревнований по выездке ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(устройство VIP-площадок ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦классов "А" и "В" с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подтрибунным пространством ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и площадки с навесом на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тренировочном поле) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+---------------------------+--------+---------+-------------+-----------+-----------+-----------+ ¦ ¦3 ¦Стадион для проведения ¦ 13500 ¦ 90,0¦ - ¦ 0,0¦ 0,0¦ 90,0¦ ¦ ¦ ¦соревнований по конкуру ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(замена покрытия поля, ¦ 2700,0¦ 32,9¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦трибуны на 6500 мест) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+---------------------------+--------+---------+-------------+-----------+-----------+-----------+ ¦ ¦4 ¦Ветлечебница ¦ 2600,0¦ 55,0¦ - ¦ 0,0¦ 0,0¦ 55,0¦ ¦ +----+---------------------------+--------+---------+-------------+-----------+-----------+-----------+ ¦ ¦5 ¦Мостовое сооружение ¦ 1000,0¦ 35,0¦ - ¦ 35,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(подземный переход) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦стипль-чезного круга ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+----+---------------------------+--------+---------+-------------+-----------+-----------+-----------+ ¦Новое ¦1 ¦Крытая автостоянка для ¦ 800,0¦ 6,3¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строительство ¦ ¦служебных автомобилей с ¦ ¦Вып. в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦теплыми боксами и мойкой ¦ ¦2003 г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦замкнутого типа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+---------------------------+--------+---------+-------------+-----------+-----------+-----------+ ¦ ¦2 ¦Крытые манежи (3 бочки) ¦ 2500,0¦ 54,0¦ - ¦ 0,0¦ 0,0¦ 54,0¦ ¦ +----+---------------------------+--------+---------+-------------+-----------+-----------+-----------+ ¦ ¦3 ¦Зимние конюшни на 70 ¦ 5000,0¦ 105,0¦ - ¦ 0,0¦ 105,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦денников, в том числе 30 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦денников для полка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦милиции, с манежем 65 x 25 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦м и клубной частью ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+---------------------------+--------+---------+-------------+-----------+-----------+-----------+ ¦ ¦4 ¦Спортивный центр с ¦ 41000,0¦ 1927,8¦ - ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦ ¦ ¦бассейном (50 x 25 м) с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦трибунами на 2000 мест, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦спортзалом-трансформером, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вмещающим 4 теннисных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦корта, объектами питания, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦торговли и сервиса. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Офисные помещения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+---------------------------+--------+---------+-------------+-----------+-----------+-----------+ ¦ ¦5 ¦Мини-гольф, боулинг, кафе ¦ 2800,0¦ 137,0¦ - ¦ 0,0¦ 137,0¦ ¦ ¦ +----+---------------------------+--------+---------+-------------+-----------+-----------+-----------+ ¦ ¦6 ¦Склад фуража ¦ 1000,0¦ 18,6¦ - ¦ 18,6¦ ¦ ¦ ¦ +----+---------------------------+--------+---------+-------------+-----------+-----------+-----------+ ¦ ¦7 ¦Кузница (ремонтные ¦ 120,0¦ 3,4¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мастерские) ¦ ¦Вып. в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2003 г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+---------------------------+--------+---------+-------------+-----------+-----------+-----------+ ¦ ¦8 ¦Лыжная база на 300 мест с ¦ 1500,0¦ 29,6¦ ¦ 0,0¦ 0,0¦ 29,6¦ ¦ ¦ ¦устройством помещений для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хранения спецтехники по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подготовке трасс ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+---------------------------+--------+---------+-------------+-----------+-----------+-----------+ ¦ ¦9 ¦Тренировочный манеж ¦ 1900,0¦ 23,5¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(20 x 60) с выходом в ¦ ¦Вып. в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жокейский корпус ¦ ¦2003 г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+---------------------------+--------+---------+-------------+-----------+-----------+-----------+ ¦ ¦10 ¦Гостиница для участников ¦100 ном.¦ 477,2¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦соревнований по адресу: ¦ 9700,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Чертаново Северное, 4б ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+---------------------------+--------+---------+-------------+-----------+-----------+-----------+ ¦ ¦11 ¦Проект благоустройства и ¦Компл. ¦ 150,0¦ - ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦ ¦ ¦озеленения территории КСК ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Битца" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+----+---------------------------+--------+---------+-------------+-----------+-----------+-----------+ ¦Внешние ¦1 ¦Инженерное обеспечение ¦ ¦ 450,0¦ - ¦ 76,1¦ 65,9¦ 108,7¦ ¦инженерные ¦ ¦водоснабжения, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сети ¦ ¦канализования, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦теплоснабжения, дождевой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦канализации, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦телефонизации, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦электроснабжения, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦радиофикации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+---------------------------+--------+---------+-------------+-----------+-----------+-----------+ ¦ ¦2 ¦Замена воздушных ЛЭП на ¦ ¦ 200,0¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦кабельные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+----+---------------------------+--------+---------+-------------+-----------+-----------+-----------+ ¦Итого ¦ ¦ 3968,4¦ 20,6¦ 250,2¦ 307,9¦ 369,3¦ L-----------------------------------------------+--------+---------+-------------+-----------+-----------+------------ Технико-экономическое обоснование 1. Пп. 1-4 объектов реконструкции и пп. 1-10 объектов нового строительства включены в градостроительную концепцию развития КСК "Битца". На все эти объекты, кроме гостиницы по адресу: Чертаново Северное, 4б, разработаны градостроительное обоснование и исходно-разрешительная документация (ИРД № 253-31/1163-2004 от 16.09.2004). Объект (п. 5) (мостовое сооружение) включен дополнительно. 2. Замена воздушных ЛЭП на кабельные. По территории комплекса проходят две воздушные линии электропередачи (ЛЭП), принадлежащие "Мосэнерго" (110 кВ и 220 кВ). Согласно требованиям техники безопасности под ЛЭП существует зона отчуждения (плюс 10 м от крайнего провода в каждую сторону). Суммарно под каждой ЛЭП ширина зоны отчуждения на комплексе составляет 50 м. В зону отчуждения первой ЛЭП (110 кВ) попадает строительство нового спортивно-административного корпуса. В зону отчуждения второй ЛЭП (220 кВ) попадают разминочные и тренировочные поля, расположенные на стипль-чезном круге, на которых постоянно проводится работа конников КСК "Битца" и работа СДЮШОР по конному спорту, что в дождливую и туманную погоду непосредственно угрожает жизни и здоровью людей и лошадей. Учитывая, что забота о жизни и здоровье людей является первостепенной для любого учреждения и организации, что на комплексе регулярно проводятся различные конноспортивные соревнования российского и международного уровня, необходима замена воздушных ЛЭП на кабельные с укладкой кабелей в подземные каналы. Ориентировочная стоимость указанных работ составляет сумму около 200,0 млн. рублей. Общий объем инвестиций, требуемый для окончательного завершения работ по реконструкции и строительству объектов КСК "Битца" в соответствии с градостроительной концепцией (таблица 7), - 3968,4 млн. руб. Из них вложено в 2004 году: - бюджетных средств - 20,6 млн. руб.; - собственных средств КСК "Битца" - 33,2 млн. руб. Строительство гостиницы по адресу: Чертаново Северное, 4б (предполагается осуществить по отдельному распорядительному документу в рамках выполнения постановления Правительства Москвы № 574-ПП от 24.08.2004 "О Генеральной схеме размещения гостиниц в городе Москве до 2010 года"). Объем инвестиций - 477,2 млн. руб. Целевой программой развития в 2005-2007 гг. планируется выделение финансовых средств в размере 927,4 млн. руб. (в том числе строительство спортивного центра в рамках первого этапа осуществляется частично в объеме 491,6 млн. руб., которые включают затраты на проектирование и подготовку строительства этого объекта). Объем финансовых средств, требуемых для завершения работ, по градостроительной концепции составляет 2510,0 млн. руб. Работы по реализации градостроительной концепции реконструкции и развития КСК "Битца" будут завершены в период 2008-2010 гг. Таблица 8 ОБЪЕКТЫ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 2008-2010 ГГ. -----------------------------------T---------------T----------------¬ ¦Объекты строительства ¦Площадь(кв. м) ¦Стоимость (млн. ¦ ¦ ¦ ¦руб.) ¦ +----------------------------------+---------------+----------------+ ¦Трибуны конкурного стадиона на ¦ 2700 ¦ 32,9 ¦ ¦6500 мест ¦ ¦ ¦ +----------------------------------+---------------+----------------+ ¦Спортцентр с бассейном ¦ 41000 ¦ 1927,8 ¦ +----------------------------------+---------------+----------------+ ¦Благоустройство ¦ 46000 ¦ 150,0 ¦ +----------------------------------+---------------+----------------+ ¦Обеспечение внешних инженерных ¦ ¦ 199,3 ¦ ¦сетей ¦ ¦ ¦ +----------------------------------+---------------+----------------+ ¦Замена ЛЭП ¦ ¦ 200,0 ¦ +----------------------------------+---------------+----------------+ ¦Итого ¦ ¦ 2510,0 ¦ L----------------------------------+---------------+----------------- 2.3. Капитальные расходы на увеличение уставного капитала (инвестиции в ценные бумаги) Таблица 9 -----------------------------------T------------T-----------------------------------¬ ¦Наименование мероприятия ¦Стоимость - ¦Финансирование по годам ¦ ¦ ¦всего (млн. +-----------T-----------T-----------+ ¦ ¦руб.) ¦2005 г. ¦2006 г. ¦2007 г. ¦ ¦ ¦ ¦(млн. руб.)¦(млн. руб.)¦(млн. руб.)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------+------------+-----------+-----------+-----------+ ¦1. Ремонт комбината питания ¦ 12,5 ¦ 12,5 ¦ ¦ ¦ +----------------------------------+------------+-----------+-----------+-----------+ ¦2. Приобретение транспортных ¦ 12,9 ¦ 2,4 ¦ 10,5 ¦ - ¦ ¦средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------+------------+-----------+-----------+-----------+ ¦3. Приобретение уборочной и ¦ 3,4 ¦ 1,0 ¦ 2,4 ¦ - ¦ ¦специальной техники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------+------------+-----------+-----------+-----------+ ¦4. Оборудование тира ¦ 6,5 ¦ - ¦ 6,5 ¦ - ¦ +----------------------------------+------------+-----------+-----------+-----------+ ¦5. Оборудование ветлечебницы ¦ 7,64 ¦ - ¦ 6,11 ¦ 1,53 ¦ +----------------------------------+------------+-----------+-----------+-----------+ ¦6. Обновление материальной базы ¦ 9,72 ¦ 2,0 ¦ 7,72 ¦ - ¦ ¦конного хозяйства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------+------------+-----------+-----------+-----------+ ¦7. Приобретение производственного ¦ 2,0 ¦ 2,0 ¦ - ¦ - ¦ ¦оборудования для комбината питания¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------+------------+-----------+-----------+-----------+ ¦8. Установка охранно-пожарной ¦ 3,5 ¦ 3,5 ¦ - ¦ - ¦ ¦сигнализации в манеже и крытой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦автостоянке ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------+------------+-----------+-----------+-----------+ ¦9. Пополнение оборотных средств ¦ 25,84 ¦ 8,6 ¦ 8,77 ¦ 8,47 ¦ +----------------------------------+------------+-----------+-----------+-----------+ ¦Итого ¦ 84,0 ¦ 32,0 ¦ 42,0 ¦ 10,0 ¦ L----------------------------------+------------+-----------+-----------+------------ Технико-экономическое обоснование 1. Капитальный ремонт на комбинате питания не производился с момента постройки комплекса. Износ инженерных коммуникаций составляет 80%. Объем работ по капитальному ремонту комбината питания не вошел в стоимость аварийно-восстановительных работ по КСК "Битца" согласно распоряжению Правительства Москвы от 5 августа 2002 года № 1130-РП. Необходимый объем финансирования для проведения капитального ремонта согласно сметам составляет 12,5 млн. руб. 2. Приобретение транспортных средств. На конноспортивном комплексе на постоянной основе работают СДЮШОР по конному спорту и современному пятиборью. Количество занимающихся в двух школах составляет около 1000 юных спортсменов. Спортсмены СДЮШОР не менее 20 раз в год принимают участие в соревнованиях различного уровня в Москве, России и за ее пределами. КСК "Битца" выполняет заявки СДЮШОР по перевозке людей и лошадей в период проведения соревнований, однако транспортные возможности комплекса весьма ограниченны: автобус для перевозки пассажиров списан в 1998 году, год изготовления коневоза 1986, пробег коневоза 1,4 млн. км. Необходимо обновление транспортного парка. Таблица 10 МИНИМАЛЬНЫЙ СОСТАВ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ИХ ПРИОБРЕТЕНИЯ ----T-----------------------------------T-------------T------------T--------------¬ ¦№ ¦Наименование ¦Количество ¦Цена ¦Всего ¦ ¦п/п¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------------------+-------------+------------+--------------+ ¦1 ¦Коневоз на 8 голов ¦ 1 ¦ 10500000 ¦ 10500000 ¦ +---+-----------------------------------+-------------+------------+--------------+ ¦2 ¦Автобус пассажирский для перевозки ¦ 1 ¦ 2400000 ¦ 2400000 ¦ ¦ ¦спортсменов (30 мест) ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------------------+-------------+------------+--------------+ ¦ ¦Итого ¦ ¦ ¦ 12900000 ¦ L---+-----------------------------------+-------------+------------+--------------- 3. Приобретение уборочной и специальной техники. Общая площадь территории КСК "Битца", которую можно убирать механизированным способом, составляет 81,7 тыс. кв. м. На территории комплекса существует большое количество участков (карманов), куда может зайти только специализированная уборочная техника. Газоны, требующие покоса, поля для выгула лошадей составляют более 80% территории КСК. КСК "Битца" располагает трактором "Беларусь" со щеткой и поливомоечной машиной "ЗИЛ". Необходимо приобретение двух единиц специализированной уборочной техники (желательно немецкого производства). При подготовке песчаных полей для проведения тренировок и соревнований используется до 4 видов различного навесного оборудования (выравнивание, боронование, полив, трамбовка). В настоящее время существует оборудование, способное за один проход выполнить все эти операции, что в 4 раза сокращает трудозатраты. Для сокращения расходов необходимо приобретение двух единиц специальной техники для подготовки песчаных полей. Таблица 11 СОСТАВ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ТЕХНИКИ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ЕЕ ПРИОБРЕТЕНИЯ ----T-----------------------------------T-------------T------------T--------------¬ ¦№ ¦Наименование ¦Количество ¦Цена (руб.) ¦Всего ¦ ¦п/п¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------------------+-------------+------------+--------------+ ¦1 ¦Специализированная уборочная ¦ 2 ¦ 1200000 ¦ 2400000 ¦ ¦ ¦техника ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------------------+-------------+------------+--------------+ ¦2 ¦Спецтехника для подготовки ¦ 2 ¦ 350000 ¦ 700000 ¦ ¦ ¦песчаных полей ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------------------+-------------+------------+--------------+ ¦3 ¦Спецтехника для подготовки ¦ 2 ¦ 150000 ¦ 300000 ¦ ¦ ¦травяных полей ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------------------+-------------+------------+--------------+ ¦ ¦Итого ¦ ¦ ¦ 3400000 ¦ L---+-----------------------------------+-------------+------------+--------------- 4. Оборудование тира. Модернизация тира на КСК "Битца" не производилась с момента постройки комплекса. Оборудование, находящееся в тире, не отвечает современным требованиям для занятий по пулевой стрельбе для групп СДЮШОР и сотрудников службы безопасности КСК. Необходима установка нового программно-аппаратного комплекса для стрельбы на 24 огневые позиции. Таблица 12 ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ТИРА ----T-----------------------------------T-------------T------------T--------------¬ ¦№ ¦Наименование ¦Количество ¦Цена ¦Всего ¦ ¦п/п¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------------------+-------------+------------+--------------+ ¦1 ¦ПАК для стрельбы (24 огневые ¦ 1 ¦ 6500000 ¦ 6500000 ¦ ¦ ¦позиции) ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------------------+-------------+------------+--------------+ ¦ ¦Итого ¦ ¦ ¦ 6500000 ¦ L---+-----------------------------------+-------------+------------+--------------- 5. Оборудование ветлечебницы. КСК "Битца" является крупнейшим в России конноспортивным сооружением, имеет на балансе 134 головы лошадей и 21 пони. Общее поголовье лошадей и пони (вместе с конным поголовьем частных владельцев лошадей), находящееся постоянно на комплексе, составляет 230 голов (+/- 10). Лечение и профилактика заболеваний поголовья осуществляется силами сотрудников ветеринарной службы КСК "Битца". В ветлечебнице КСК "Битца" проведен аварийно-восстановительный ремонт, соответствующий ветеринарным требованиям международного уровня. Однако качественный состав ветеринарного оборудования позволяет проводить только профилактические прививки лошадям. Таблица 13 СОСТАВ НЕОБХОДИМОГО ВЕТЕРИНАРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ЕГО ПРИОБРЕТЕНИЯ ----T-----------------------------------T-------------T------------T--------------¬ ¦№ ¦Наименование ¦Количество ¦Цена ¦Всего ¦ ¦п/п¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------------------+-------------+------------+--------------+ ¦1 ¦Операционный стол для лошадей ¦ 1 ¦ 200000 ¦ 200000 ¦ +---+-----------------------------------+-------------+------------+--------------+ ¦2 ¦Аппарат для ингаляции и наркоза ¦ 1 ¦ 175000 ¦ 175000 ¦ +---+-----------------------------------+-------------+------------+--------------+ ¦3 ¦Передвижная рентгеновская ¦ 1 ¦ 700000 ¦ 700000 ¦ ¦ ¦установка ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------------------+-------------+------------+--------------+ ¦4 ¦Аппарат для ЭКГ ¦ 1 ¦ 100000 ¦ 100000 ¦ +---+-----------------------------------+-------------+------------+--------------+ ¦5 ¦Аппарат для УЗИ-диагностики ¦ 1 ¦ 525000 ¦ 525000 ¦ +---+-----------------------------------+-------------+------------+--------------+ ¦6 ¦Установка ударно-волновой терапии ¦ 1 ¦ 980000 ¦ 980000 ¦ +---+-----------------------------------+-------------+------------+--------------+ ¦7 ¦Экспресс-лаборатория для ¦ 1 ¦ 480000 ¦ 480000 ¦ ¦ ¦исследования крови ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------------------+-------------+------------+--------------+ ¦8 ¦Артроскоп с телевизором ¦ 1 ¦ 3500000 ¦ 3500000 ¦ +---+-----------------------------------+-------------+------------+--------------+ ¦9 ¦Солярий для лошадей ¦ 3 ¦ 210000 ¦ 630000 ¦ +---+-----------------------------------+-------------+------------+--------------+ ¦10 ¦Инструментарий для операций ¦ 1 ¦ 350000 ¦ 350000 ¦ +---+-----------------------------------+-------------+------------+--------------+ ¦ ¦Итого ¦ ¦ ¦ 7640000 ¦ L---+-----------------------------------+-------------+------------+--------------- 6. Обновление материальной базы конного хозяйства. В настоящее время численность поголовья лошадей, наличие амуниции для конного поголовья и всадников не соответствуют задачам обеспечения тренировочного процесса и подготовки спортсменов СДЮШОР. На комплексе практически отсутствуют лошади, способные участвовать в соревнованиях по конному троеборью. Кроме того, подлежат выбраковке по возрасту, состоянию здоровья и породному составу 25 голов лошадей. Таблица 14 ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ ЛОШАДЕЙ И АМУНИЦИИ --------T-----------------------------------T-------------T------------T--------------¬ ¦№ п/п ¦Наименование ¦Количество ¦Цена (руб.) ¦Всего ¦ +-------+-----------------------------------+-------------+------------+--------------+ ------------------------------------------------------------------ --> примечание. Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа. ------------------------------------------------------------------ ¦3.1. ¦Лошади для выездки, конкура и ¦ 25 ¦ 210000 ¦ 5250000 ¦ ¦ ¦троеборья ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+-----------------------------------+-------------+------------+--------------+ ¦ ¦Итого ¦ ¦ ¦ 5250000 ¦ +-------+-----------------------------------+-------------+------------+--------------+ ¦3.2. ¦Амуниция ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+-----------------------------------+-------------+------------+--------------+ ¦3.2.1. ¦Вальтрап рабочий ¦ 140 ¦ 500 ¦ 70000 ¦ +-------+-----------------------------------+-------------+------------+--------------+ ¦3.2.2. ¦Вальтрап белый ¦ 35 ¦ 600 ¦ 21000 ¦ +-------+-----------------------------------+-------------+------------+--------------+ ¦3.2.3. ¦Бинты (стан) ¦ 70 ¦ 700 ¦ 49000 ¦ +-------+-----------------------------------+-------------+------------+--------------+ ¦3.2.4. ¦Ногавки (стан) ¦ 70 ¦ 2000 ¦ 140000 ¦ +-------+-----------------------------------+-------------+------------+--------------+ ¦3.2.5. ¦Попона флисовая ¦ 70 ¦ 1500 ¦ 105000 ¦ +-------+-----------------------------------+-------------+------------+--------------+ ¦3.2.6. ¦Попона х/б ¦ 70 ¦ 1500 ¦ 105000 ¦ +-------+-----------------------------------+-------------+------------+--------------+ ¦3.2.7. ¦Попона теплая ¦ 70 ¦ 2500 ¦ 175000 ¦ +-------+-----------------------------------+-------------+------------+--------------+ ¦3.2.8. ¦Корда ¦ 35 ¦ 700 ¦ 24500 ¦ +-------+-----------------------------------+-------------+------------+--------------+ ¦3.2.9. ¦Развязка ¦ 20 ¦ 600 ¦ 12000 ¦ +-------+-----------------------------------+-------------+------------+--------------+ ¦3.2.10.¦Седелка ¦ 20 ¦ 2500 ¦ 50000 ¦ +-------+-----------------------------------+-------------+------------+--------------+ ¦3.2.11.¦Недоуздок с чомбуром ¦ 70 ¦ 500 ¦ 35000 ¦ +-------+-----------------------------------+-------------+------------+--------------+ ¦3.2.12.¦Щетки разные ¦ 140 ¦ 200 ¦ 28000 ¦ +-------+-----------------------------------+-------------+------------+--------------+ ¦3.2.13.¦Скребницы разные ¦ 70 ¦ 200 ¦ 14000 ¦ +-------+-----------------------------------+-------------+------------+--------------+ ¦3.2.14.¦Ногавки перевозочные (стан) ¦ 15 ¦ 1900 ¦ 28500 ¦ +-------+-----------------------------------+-------------+------------+--------------+ ¦3.2.15.¦Нахвостники для перевозки ¦ 15 ¦ 800 ¦ 12000 ¦ +-------+-----------------------------------+-------------+------------+--------------+ ¦3.2.16.¦Седло в сборе ¦ 70 ¦ 26277 ¦ 1839390 ¦ +-------+-----------------------------------+-------------+------------+--------------+ ¦3.2.17.¦Уздечки с железом ¦ 70 ¦ 1600 ¦ 112000 ¦ +-------+-----------------------------------+-------------+------------+--------------+ ¦3.2.18.¦Хлысты разные ¦ 70 ¦ 600 ¦ 42000 ¦ +-------+-----------------------------------+-------------+------------+--------------+ ¦3.2.19.¦Бич ¦ 20 ¦ 600 ¦ 12000 ¦ +-------+-----------------------------------+-------------+------------+--------------+ ¦3.2.20.¦Оголовье с железом ¦ 20 ¦ 4000 ¦ 80000 ¦ +-------+-----------------------------------+-------------+------------+--------------+ ¦3.2.21.¦Амортизатор (гель) ¦ 70 ¦ 2000 ¦ 140000 ¦ +-------+-----------------------------------+-------------+------------+--------------+ ¦3.2.22.¦Рептух ¦ 70 ¦ 300 ¦ 21000 ¦ +-------+-----------------------------------+-------------+------------+--------------+ ¦3.2.23.¦Мазь для снаряжения ¦ 70 ¦ 300 ¦ 21000 ¦ +-------+-----------------------------------+-------------+------------+--------------+ ¦3.2.24.¦Охлаждающий гель ¦ 15 ¦ 520 ¦ 7800 ¦ +-------+-----------------------------------+-------------+------------+--------------+ ¦3.2.25.¦Мазь для копыт ¦ 140 ¦ 300 ¦ 42000 ¦ +-------+-----------------------------------+-------------+------------+--------------+ ¦3.2.26.¦Меховушки на подпруги ¦ 70 ¦ 500 ¦ 35000 ¦ +-------+-----------------------------------+-------------+------------+--------------+ ¦3.2.27.¦Каска ¦ 70 ¦ 1700 ¦ 119000 ¦ +-------+-----------------------------------+-------------+------------+--------------+ ¦3.2.28.¦Перчатки рабочие ¦ 50 ¦ 900 ¦ 45000 ¦ +-------+-----------------------------------+-------------+------------+--------------+ ¦3.2.29.¦Перчатки белые ¦ 50 ¦ 900 ¦ 45000 ¦ +-------+-----------------------------------+-------------+------------+--------------+ ¦3.2.30.¦Жилеты ¦ 70 ¦ 1800 ¦ 126000 ¦ +-------+-----------------------------------+-------------+------------+--------------+ ¦3.2.31.¦Ветровки ¦ 50 ¦ 2000 ¦ 100000 ¦ +-------+-----------------------------------+-------------+------------+--------------+ ¦3.2.32.¦Куртки теплые ¦ 50 ¦ 3000 ¦ 150000 ¦ +-------+-----------------------------------+-------------+------------+--------------+ ¦3.2.33.¦Краги ¦ 50 ¦ 2000 ¦ 100000 ¦ +-------+-----------------------------------+-------------+------------+--------------+ ¦3.2.34.¦Ботинки ¦ 50 ¦ 2000 ¦ 100000 ¦ +-------+-----------------------------------+-------------+------------+--------------+ ¦3.2.35.¦Бриджи рабочие ¦ 50 ¦ 2300 ¦ 115000 ¦ +-------+-----------------------------------+-------------+------------+--------------+ ¦3.2.36.¦Бриджи белые ¦ 50 ¦ 2300 ¦ 115000 ¦ +-------+-----------------------------------+-------------+------------+--------------+ ¦3.2.37.¦Редингот ¦ 20 ¦ 2500 ¦ 50000 ¦ +-------+-----------------------------------+-------------+------------+--------------+ ¦3.2.38.¦Фрак ¦ 20 ¦ 3000 ¦ 60000 ¦ +-------+-----------------------------------+-------------+------------+--------------+ ¦3.2.39.¦Цилиндр ¦ 10 ¦ 2000 ¦ 20000 ¦ +-------+-----------------------------------+-------------+------------+--------------+ ¦3.2.40.¦Подковы, гвозди и т.п. ¦ 70 ¦ 1000 ¦ 70000 ¦ +-------+-----------------------------------+-------------+------------+--------------+ ¦3.2.41.¦Куртка теплая для конюха ¦ 7 ¦ 700 ¦ 4900 ¦ +-------+-----------------------------------+-------------+------------+--------------+ ¦3.2.42.¦Костюм х/б для конюха ¦ 7 ¦ 400 ¦ 2800 ¦ +-------+-----------------------------------+-------------+------------+--------------+ ¦3.2.43.¦Ботинки теплые для конюха ¦ 7 ¦ 500 ¦ 3500 ¦ +-------+-----------------------------------+-------------+------------+--------------+ ¦3.2.44.¦Кроссовки для конюха ¦ 7 ¦ 800 ¦ 5600 ¦ +-------+-----------------------------------+-------------+------------+--------------+ ¦3.2.45.¦Футболка ¦ 14 ¦ 100 ¦ 1400 ¦ +-------+-----------------------------------+-------------+------------+--------------+ ¦3.2.46.¦Бейсболка ¦ 7 ¦ 200 ¦ 1400 ¦ +-------+-----------------------------------+-------------+------------+--------------+ ¦3.2.47.¦Перчатки рабочие ¦ 70 ¦ 10 ¦ 700 ¦ +-------+-----------------------------------+-------------+------------+--------------+ ¦3.2.48.¦Жилет теплый для конюха ¦ 7 ¦ 500 ¦ 3500 ¦ +-------+-----------------------------------+-------------+------------+--------------+ ¦ ¦Итого ¦ ¦ ¦ 4459990 ¦ L-------+-----------------------------------+-------------+------------+--------------- 7. Приобретение производственного оборудования для комбината питания. Согласно санитарно-гигиеническим нормам и правилам для полноценного обеспечения качественного питания спортсменов, сотрудников, клиентов и посетителей комплекса необходимо произвести замену производственного оборудования комбината питания (основная часть которого морально устарела и имеет износ от 90% до 100%). Таблица 15 ----T-----------------------------------T-------------T------------T--------------¬ ¦№ ¦Наименование ¦Количество ¦Цена ¦Всего ¦ ¦п/п¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------------------+-------------+------------+--------------+ ¦ ¦Заготовочный цех ¦ +---+-----------------------------------T-------------T------------T--------------+ ¦1 ¦Стеллаж 1000/400 ¦ 1 ¦ 10358 ¦ 10358 ¦ +---+-----------------------------------+-------------+------------+--------------+ ¦2 ¦Разделочный стол 1200/600 ¦ 6 ¦ 6613 ¦ 39678 ¦ +---+-----------------------------------+-------------+------------+--------------+ ¦3 ¦Разделочный стол 1000/600 ¦ 1 ¦ 5834 ¦ 5834 ¦ +---+-----------------------------------+-------------+------------+--------------+ ¦4 ¦Холодильник 700/715 ¦ 1 ¦ 56639 ¦ 56639 ¦ +---+-----------------------------------+-------------+------------+--------------+ ¦5 ¦Холодильник 700/715 ¦ 1 ¦ 66008 ¦ 66008 ¦ +---+-----------------------------------+-------------+------------+--------------+ ¦6 ¦Мойка двухсекционная 1060/530 ¦ 1 ¦ 9800 ¦ 9800 ¦ +---+-----------------------------------+-------------+------------+--------------+ ¦7 ¦Полка 1200/400 ¦ 1 ¦ 1591,2 ¦ 1591,2 ¦ +---+-----------------------------------+-------------+------------+--------------+ ¦8 ¦Мойка многофункциональная 550/700 ¦ 1 ¦ 17600 ¦ 17600 ¦ +---+-----------------------------------+-------------+------------+--------------+ ¦ ¦Холодный цех ¦ +---+-----------------------------------T-------------T------------T--------------+ ¦1 ¦Мойка односекционная 530/530 ¦ 1 ¦ 4243 ¦ 4243 ¦ +---+-----------------------------------+-------------+------------+--------------+ ¦2 ¦Разделочный стол 1200/600 ¦ 2 ¦ 6613 ¦ 13226 ¦ +---+-----------------------------------+-------------+------------+--------------+ ¦3 ¦Мойка многофункциональная 550/700 ¦ 1 ¦ 17600 ¦ 17600 ¦ +---+-----------------------------------+-------------+------------+--------------+ ¦4 ¦Холодильник 700/715 ¦ 2 ¦ 66008 ¦ 132016 ¦ +---+-----------------------------------+-------------+------------+--------------+ ¦5 ¦Стол-холодильник 1460/700 ¦ 1 ¦ 74309,04 ¦ 74309,04 ¦ +---+-----------------------------------+-------------+------------+--------------+ ¦6 ¦Полка 800/400 ¦ 2 ¦ 1810 ¦ 3620 ¦ +---+-----------------------------------+-------------+------------+--------------+ ¦7 ¦Овощерезка ¦ 1 ¦ 25000 ¦ 25000 ¦ +---+-----------------------------------+-------------+------------+--------------+ ¦ ¦Горячий цех ¦ +---+-----------------------------------T-------------T------------T--------------+ ¦1 ¦Плита 980/810, 4 конфорки ¦ 1 ¦ 22089,6 ¦ 22089,6 ¦ +---+-----------------------------------+-------------+------------+--------------+ ¦2 ¦Плита 550/810, 2 конфорки ¦ 1 ¦ 14882,4 ¦ 14882,4 ¦ +---+-----------------------------------+-------------+------------+--------------+ ¦3 ¦Разделочный стол 1200/600 ¦ 4 ¦ 6613 ¦ 26452 ¦ +---+-----------------------------------+-------------+------------+--------------+ ¦4 ¦Разделочный стол 1000/600 ¦ 4 ¦ 5833 ¦ 23332 ¦ +---+-----------------------------------+-------------+------------+--------------+ ¦5 ¦Жарочный шкаф 1200/1000 ¦ 1 ¦ 35000 ¦ 35000 ¦ +---+-----------------------------------+-------------+------------+--------------+ ¦6 ¦Гриль 920/530 ¦ 1 ¦ 31500 ¦ 31500 ¦ +---+-----------------------------------+-------------+------------+--------------+ ¦7 ¦Мойка многофункциональная 550/700 ¦ 1 ¦ 17600 ¦ 17600 ¦ +---+-----------------------------------+-------------+------------+--------------+ ¦8 ¦Пароконвектом 1000/850 ¦ 1 ¦ 321120 ¦ 321120 ¦ +---+-----------------------------------+-------------+------------+--------------+ ¦9 ¦Стол-холодильник 1460/700 ¦ 1 ¦ 74309,04 ¦ 74309,04 ¦ +---+-----------------------------------+-------------+------------+--------------+ ¦10 ¦Электрическая сковорода ЕВР ¦ 1 ¦ 174557 ¦ 174557 ¦ ¦ ¦1000/905 ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------------------+-------------+------------+--------------+ ¦11 ¦Электростол 400/600 ¦ 1 ¦ 26650 ¦ 26650 ¦ +---+-----------------------------------+-------------+------------+--------------+ ¦12 ¦Конвекционная печь ¦ 1 ¦ 26000 ¦ 26000 ¦ +---+-----------------------------------+-------------+------------+--------------+ ¦13 ¦Стеллаж 1000/400 ¦ 1 ¦ 10358 ¦ 10358 ¦ +---+-----------------------------------+-------------+------------+--------------+ ¦14 ¦Полка 1000/400 ¦ 2 ¦ 1592 ¦ 3184 ¦ +---+-----------------------------------+-------------+------------+--------------+ ¦15 ¦Куттер ¦ 1 ¦ 24268 ¦ 24268 ¦ +---+-----------------------------------+-------------+------------+--------------+ ¦16 ¦Микроволновая печь ¦ 1 ¦ 21640 ¦ 21640 ¦ +---+-----------------------------------+-------------+------------+--------------+ ¦17 ¦Шкаф нейтральный ¦ 2 ¦ 20529 ¦ 41058 ¦ +---+-----------------------------------+-------------+------------+--------------+ ¦ ¦Холодная комната ¦ +---+-----------------------------------T-------------T------------T--------------+ ¦1 ¦Холодильник 700/715 ¦ 2 ¦ 66008 ¦ 132016 ¦ +---+-----------------------------------+-------------+------------+--------------+ ¦2 ¦Стеллаж 1500/400 ¦ 1 ¦ 12261 ¦ 12261 ¦ +---+-----------------------------------+-------------+------------+--------------+ ¦3 ¦Разделочный стол 1000/600 ¦ 1 ¦ 5833 ¦ 5833 ¦ +---+-----------------------------------+-------------+------------+--------------+ ¦ ¦Моечная ¦ +---+-----------------------------------T-------------T------------T--------------+ ¦1 ¦Стеллаж 1500/400 ¦ 3 ¦ 12261 ¦ 36783 ¦ +---+-----------------------------------+-------------+------------+--------------+ ¦2 ¦Мойка односекционная 530/530 ¦ 2 ¦ 4243,3 ¦ 8486,6 ¦ +---+-----------------------------------+-------------+------------+--------------+ ¦3 ¦Мойка двухсекционная 1060/530 ¦ 2 ¦ 9800 ¦ 19600 ¦ +---+-----------------------------------+-------------+------------+--------------+ ¦4 ¦Посудомоечная машина 1900/900 ¦ 1 ¦ 99294 ¦ 99294 ¦ +---+-----------------------------------+-------------+------------+--------------+ ¦5 ¦Стол с отверстием 1000/600 ¦ 1 ¦ 5709,6 ¦ 5709,6 ¦ +---+-----------------------------------+-------------+------------+--------------+ ¦6 ¦Стол для чистой посуды 1200/600 ¦ 1 ¦ 5800 ¦ 5800 ¦ +---+-----------------------------------+-------------+------------+--------------+ ¦7 ¦Стол для грязной посуды 1200/600 ¦ 1 ¦ 5800 ¦ 5800 ¦ +---+-----------------------------------+-------------+------------+--------------+ ¦8 ¦Электрокипятильник ¦ 1 ¦ 24154 ¦ 24154 ¦ +---+-----------------------------------+-------------+------------+--------------+ ¦ ¦Холодильная камера ¦ +---+-----------------------------------T-------------T------------T--------------+ ¦1 ¦Холодильная камера ¦ 1 ¦ 107516 ¦ 107516 ¦ +---+-----------------------------------+-------------+------------+--------------+ ¦ ¦Зал кафе ¦ +---+-----------------------------------T-------------T------------T--------------+ ¦1 ¦Барная стойка ¦ 1 ¦ 175000 ¦ 175000 ¦ +---+-----------------------------------+-------------+------------+--------------+ ¦ ¦Итого ¦ ¦ ¦ 2009775 ¦ L---+-----------------------------------+-------------+------------+--------------- 8. Установка охранно-пожарной сигнализации в манеже и крытой автостоянке. КСК "Битца" - открытый комплекс. В любое время суток на комплексе находятся жители и гости столицы. В такой ситуации охрана объектов комплекса является одной из важнейших задач. Поставить охрану у каждого из объектов теоретически возможно, но экономически нецелесообразно, поэтому на всех объектах комплекса устанавливаются системы охранно-пожарной сигнализации. Объем финансирования, необходимый для установки охранно-пожарной сигнализации на вновь построенные объекты согласно проектной документации, составляет сумму в размере 3,5 млн. руб. 9. Пополнение оборотных средств. Необходима временная поддержка КСК "Битца" в размере 8,5-8,8 млн. руб. для решения следующих задач: 9.1. Уход за территорией. На КСК "Битца" не реже 1 раза в 2 недели проводятся спортивные и культурно-массовые мероприятия различного уровня, начиная от соревнований между СДЮШОР и заканчивая проведением чемпионатов мира. Территория комплекса занимает площадь 46,4 га. До выхода КСК "Битца" на режим самоокупаемости для поддержания территории комплекса в надлежащем состоянии (летом - стрижки газонов, зимой - уборка снега) необходима финансовая поддержка КСК "Битца" для привлечения специализированных организаций по уходу за территорией. Расценки коммерческих специализированных организаций по уходу за территорией составляют 11,0 тыс. руб. за 1 га. Необходима ежемесячная финансовая поддержка в размере 510,4 тыс. руб. в месяц. Общая сумма за год составит 6,125 млн. руб. 9.2. Компенсационные налоговые выплаты. С принятием на баланс ОАО КСК "Битца" систем связи, телевидения, звукообеспечения, безопасности, объектов после аварийно-восстановительного, капитального ремонта и нового строительства на общую сумму 600 млн. рублей налог на имущество, уплачиваемый комплексом, по сравнению с 2003 г. возрастает на сумму порядка 1,40 млн. руб. в год (более 70%), кроме того, значительно возрастут затраты комплекса из-за включения в себестоимость амортизационных отчислений по системам связи, телевидения, звукообеспечения, безопасности и нового строительства (в среднем на 2,50 млн. руб. в месяц), что неизбежно приведет к росту цен на оказываемые услуги и потере социальной значимости комплекса и его конкурентной способности на рынке. Рост цен на оказываемые услуги составит более 50%. До выхода ОАО КСК "Битца" на режим самоокупаемости (через один год после сдачи в эксплуатацию спортивно-административного корпуса и корпуса для боулинга и мини-гольфа) необходима ежемесячная компенсация в размере 2,6 млн. рублей. 9.3. Страхование имущества и финансовых рисков. В соответствии с Законом города Москвы "О физической культуре и спорте" спортивные здания, сооружения, оборудование и имущество, предназначенное для проведения спортивных и зрелищных мероприятий города Москвы, подлежат страхованию от пожара и стихийных бедствий, противоправных действий третьих лиц и других неблагоприятных событий в соответствии с правилами страхования. Опыт эксплуатации ОАО КСК "Битца" показал необходимость страхования имущества, находящегося на балансе комплекса. Стихийные бедствия в виде ураганного ветра, проливных дождей, сильных морозов, травм лошадей при проведении спортивных и массовых мероприятий и особенно при массовых заболеваниях лошадей приводят к безвозвратной утере ценного имущества, оборудования, потере дохода комплекса. Необходима финансовая поддержка ОАО КСК "Битца" для страхования следующих категорий рисков: - комплексное страхование имущества (в т.ч. зданий, оборудования, автотранспорта, лошадей) - 300,0 тыс. рублей ежегодно; - страхование финансовых рисков (потеря дохода комплекса) - 100,0 тыс. рублей ежегодно. 9.4. Компенсация недополученной прибыли при проведении спортивно-массовых мероприятий. За 2004 год на территории КСК "Битца" было проведено 31 соревнование, из них на 16 соревнований, проведенных по заданиям Управления по физической культуре и спорту ЮАО, ФКСР, Комитета по физической культуре и спорту Правительства Москвы, финансирование было обеспечено не в полной мере. Затраты КСК "Битца" превысили объем финансирования в сумме на 3,2 млн. руб. 9.5. Текущая эксплуатация инженерных сетей и оборудования, поддержание сооружений и зданий комплекса в рабочем состоянии. На сегодняшний день общая площадь зданий КСК "Битца" составляет более 21000 кв. метров. На текущую эксплуатацию зданий комплекса ежегодно требуется не менее 12,6 млн. руб. Необходима компенсация затрат в размере 10-15%, т.е. 1,26-1,5 млн. руб. 3. Расчет предполагаемой выручки После реконструкции существующих и ввода новых объектов КСК "Битца" может рассчитывать на получение дополнительных доходов (таблица 16). Как видно из приведенных расчетов, предполагаемая выручка составит около 40,3 млн. руб. На указанную проектную мощность комплекс выйдет после ввода в действие всех запланированных объектов, то есть к 2008 году. Тем не менее часть объектов планируется ввести раньше (см. таблицу 7), поэтому можно рассчитывать на получение дополнительной выручки в 2005-2006 годах (см. таблицу 17). Таблица 16 РАСЧЕТ ПРЕДПОЛАГАЕМОЙ ВЫРУЧКИ ----------------T---T---------------------------T-----------T--------------------------------¬ ¦Виды работ ¦№ ¦Наименование объектов ¦Площадь, ¦Планируемая выручка ¦ ¦ ¦п/п¦ ¦кв. м ¦ ¦ +---------------+---+---------------------------+-----------+--------------------------------+ ¦Реконструкция, ¦1 ¦Спортивная гостиница на ¦ 1300,0 ¦Фитнес-центр и тренажерный зал ¦ ¦модернизация ¦ ¦150 мест (светопрозрачная ¦ ¦позволят заниматься ¦ ¦ ¦ ¦кровля и т.д.) ¦ ¦одновременно 40-50 чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Загрузка 5 час. - 70%. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Год. абонемент - 36000 руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 5 x 35 x 36000 = 6300000 руб. ¦ ¦ +---+---------------------------+-----------+--------------------------------+ ¦ ¦2 ¦VIP-зона выездкового ¦ 1300,0 ¦Число посадочных мест - 100. ¦ ¦ ¦ ¦стадиона ¦ ¦Кол-во крупных межд. соревн. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦5. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Загрузка - 50%. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Цена входного билета - 3000 руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 5 x 50 x 3000 = 750000 руб. ¦ ¦ +---+---------------------------+-----------+--------------------------------+ ¦ ¦3 ¦Стадион для проведения ¦ 2700,0 ¦Дополнительные трибуны на 6500 ¦ ¦ ¦ ¦соревнований по конкуру ¦ ¦мест ¦ ¦ +---+---------------------------+-----------+--------------------------------+ ¦ ¦4 ¦Ветлечебница ¦ 2600,0 ¦Объем услуг сторонним клиентам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦составит: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦100000 руб. в мес. x 12 мес. = ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦= 1200000 руб. ¦ +---------------+---+---------------------------+-----------+--------------------------------+ ¦Новое ¦1 ¦Крытая автостоянка для ¦ 800,0 ¦Шиномонтаж и мойка позволят ¦ ¦строительство ¦ ¦служебных автомобилей с ¦ ¦обслуживать около 100 клиентов ¦ ¦ ¦ ¦теплыми боксами и мойкой ¦ ¦в день. ¦ ¦ ¦ ¦замкнутого типа ¦ ¦Средняя цена услуг - 200 руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 100 x 365 x 200 = 7300000 руб. ¦ ¦ +---+---------------------------+-----------+--------------------------------+ ¦ ¦2 ¦Бочки ¦ 2500,0 ¦Три тренировочных манежа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦позволят увеличить возможности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦для тренировок спортсменов и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работы проката ¦ ¦ +---+---------------------------+-----------+--------------------------------+ ¦ ¦3 ¦Зимние конюшни на 70 ¦ 5000,0 ¦Сдача в аренду денников (в год):¦ ¦ ¦ ¦денников с манежем ¦ ¦70 x 132000 = 9240000 руб. ¦ ¦ ¦ ¦65 x 25 м и клубной частью ¦ ¦Загрузка клубной части (сауны, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бильярд) - 20 чел. в день. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦20 x 900 x 365 = 6570000 руб. ¦ ¦ +---+---------------------------+-----------+--------------------------------+ ¦ ¦4 ¦Зал для боулинга и мини- ¦ 2800,0 ¦Боулинг - 8 дорожек, загрузка ¦ ¦ ¦ ¦гольфа, служебные и ¦ ¦5 час. ¦ ¦ ¦ ¦вспомогательные помещения, ¦ ¦5 час. x 8 дор. x 0,7 x 365 дн. ¦ ¦ ¦ ¦кафе ¦ ¦x 600 руб. = 6132000 руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Мини-гольф. Загрузка 5 час. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦5 час. x 0,7 x 365 дн. x 1500 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб. = 1916250 руб. ¦ ¦ +---+---------------------------+-----------+--------------------------------+ ¦ ¦5 ¦Склад фуража ¦ 1000,0 ¦Мощность складских помещений - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1000 тонн. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Разница в цене фуража летом и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦зимой - 20%. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Экономия - 750000 руб. ¦ ¦ +---+---------------------------+-----------+--------------------------------+ ¦ ¦6 ¦Лыжная база на 300 мест ¦ 1500,0 ¦Прокат лыж: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦50 чел. x 120 дн. x 50 руб. = ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦= 300000 руб. ¦ ¦ +---+---------------------------+-----------+--------------------------------+ ¦ ¦7 ¦Тренировочный манеж ¦ 1900,0 ¦Манеж позволит увеличить ¦ ¦ ¦ ¦(20 x 60) с выходом в ¦ ¦возможности для тренировок ¦ ¦ ¦ ¦жокейский корпус ¦ ¦спортсменов, СДЮШОР и работы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проката ¦ ¦ +---+---------------------------+-----------+--------------------------------+ ¦ ¦ ¦Всего ¦ ¦40,3 млн. руб. ¦ L---------------+---+---------------------------+-----------+--------------------------------- Таблица 17 РАСЧЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЫРУЧКИ ----T--------------------------T-------------T------------------------------------¬ ¦№ ¦Наименование объектов ¦Срок ввода в ¦Планируемая выручка ¦ ¦п/п¦ ¦эксплуатацию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(год) ¦ ¦ +---+--------------------------+-------------+------------------------------------+ ¦1 ¦Крытая автостоянка для ¦2005 ¦Шиномонтаж и мойка. Проектная ¦ ¦ ¦служебных автомобилей с ¦ ¦выручка - 7,3 млн. руб. в год. ¦ ¦ ¦теплыми боксами и мойкой ¦ ¦При загрузке в 2005 и 2006 годах 50%¦ ¦ ¦замкнутого типа ¦ ¦от плановой дополнительная выручка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦составит 3,65 млн. руб. в год ¦ +---+--------------------------+-------------+------------------------------------+ ¦2 ¦Спортивная гостиница на ¦2006 ¦Фитнес-центр и тренажерный зал. ¦ ¦ ¦150 мест (светопрозрачная ¦ ¦Планируемая годовая выручка - 6,3 ¦ ¦ ¦кровля и т.д.) ¦ ¦млн. руб. При загрузке в 2006 году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦50% от плановой дополнительная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выручка составит 3,15 млн. руб. ¦ +---+--------------------------+-------------+------------------------------------+ ¦3 ¦Зал для боулинга и мини- ¦2007 ¦Боулинг и мини-гольф. Планируемая ¦ ¦ ¦гольфа, кафе ¦ ¦выручка - 8,0 млн. руб. в год. В ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2007 году возможная выручка (50% от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦плановой) составит 4,0 млн. руб. ¦ L---+--------------------------+-------------+------------------------------------- Таким образом, можно рассчитывать на получение следующей дополнительной выручки по годам: - 2005 - 3,65 млн. руб.; - 2006 - 6,8 млн. руб.; - 2007 - 10,8 млн. руб. Общая площадь вновь построенных и реконструированных зданий - 22100 кв. м. Эксплуатационные затраты определены на основе показателей эксплуатационных затрат аналогичных сооружений. В состав эксплуатационных затрат включены годовые затраты: - воспроизводственные по территории и объектам недвижимости; - на содержание зданий и территории; - на техническое обслуживание инженерных сетей и сооружений; - оплату труда персонала; - организационно-производственные. Принимаемый размер оценки эксплуатационных расходов на 1 кв. метр в год по рассматриваемым объектам составляет для зданий 600 руб. за кв. м. Эксплуатационные затраты составят: 22,1 тыс. кв. м. x 600 руб. = 13260 тыс. руб. Всего по вновь построенным сооружениям получим годовой доход (до налогообложения) 27,04 млн. руб. Приведенный расчет показывает, что после осуществления всех мероприятий Целевой программы КСК "Битца" существенно увеличит величину получаемой выручки и дальнейшее развитие сможет осуществлять частично за счет своего бюджета. Окончательный выход на самоокупаемость комплекса сможет произойти после завершения всего строительства, предусмотренного градостроительной концепцией развития КСК "Битца". При этом дополнительные налоговые отчисления составят не менее 10 млн. руб. в год. Увеличение поступлений в городской бюджет произойдет по следующим основным источникам: - доход от эксплуатации городской доли в объектах недвижимости; - поступления в виде земельных налогов и арендной платы за землю; - налоги на недвижимость; - часть налогов, взимаемых с ОАО КСК "Битца" по результатам его производственно-хозяйственной деятельности; - плата за пользование природными ресурсами; - налог на добавленную стоимость; - увеличение налоговых поступлений от сторонних организаций, обусловленное влиянием реализации проекта на их финансовое положение. Оценка социальных результатов проекта: - увеличение количества рабочих мест; - улучшение уровня здоровья населения; - увеличение количества москвичей, профессионально занимающихся спортом, рост спортивных достижений страны на международной арене. ГУП "НИАЦ" по заданию ФХУ Мэрии Москвы и КСК "Битца" разработало бизнес-планы по строительству и реконструкции объектов КСК "Битца". По исходным данным на новое здание спортивного центра и здание под размещение площадки для мини-гольфа и зала для боулинга с использованием данных маркетинговых исследований было проведено моделирование инвестиционного проекта. Значения основных критериальных показателей, с помощью которых определяется экономическая эффективность проекта, приведены в таблице: Таблица 18 ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНВЕСТИЦИЙ (1) ------T-----------------------------------------------T-----------T-----------¬ ¦№ ¦Наименование показателей ¦Единица ¦Значения ¦ ¦п/п ¦ ¦измерения ¦показателей¦ +-----+-----------------------------------------------+-----------+-----------+ ¦1 ¦Срок реализации проекта ¦год ¦3 ¦ +-----+-----------------------------------------------+-----------+-----------+ ¦2 ¦Внутренняя норма рентабельности (ВНР) ¦% год. ¦16,99 ¦ +-----+-----------------------------------------------+-----------+-----------+ ¦3 ¦Период окупаемости проекта (при безрисковой ¦лет ¦8-8,5 ¦ ¦ ¦ставке) ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------------------------------------+-----------+-----------+ ¦4 ¦Расчетный срок (горизонт моделирования) ¦лет ¦16 ¦ +-----+-----------------------------------------------+-----------+-----------+ ¦5 ¦Запас финансовой прочности ¦% ¦45,7 ¦ L-----+-----------------------------------------------+-----------+------------ Чистая текущая стоимость (ЧТС) для совокупных инвестиций на 16-й год положительна, что показывает, что проект в целом эффективен и является реализуемым. Запас финансовой прочности характеризует хорошую финансовую надежность проекта для инвестора. Окупаемость совокупных инвестиций при дисконтировании на безрисковую ставку (3%) (Ток) составляет 8-8,5 года. После изучения остальных объектов, входящих в градостроительную концепцию (кроме строительства гостиницы по адресу: Чертаново Северное, 4б), была определена экономическая эффективность проекта, при этом значения основных критериальных показателей приведены в следующей таблице: Таблица 19 ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНВЕСТИЦИЙ (2) ------T-----------------------------------------------T-----------T-----------¬ ¦№ ¦Наименование показателей ¦Единица ¦Значения ¦ ¦п/п ¦ ¦измерения ¦показателей¦ +-----+-----------------------------------------------+-----------+-----------+ ¦1 ¦Срок реконструкции, модернизации и нового ¦год ¦ 3 ¦ ¦ ¦строительства ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------------------------------------+-----------+-----------+ ¦2 ¦Внутренняя норма рентабельности (ВНР) ¦% год. ¦ 10,1 ¦ +-----+-----------------------------------------------+-----------+-----------+ ¦3 ¦Период статической окупаемости проекта ¦лет ¦ 9,5 ¦ +-----+-----------------------------------------------+-----------+-----------+ ¦4 ¦Расчетный срок (горизонт моделирования) ¦лет ¦ 19 ¦ +-----+-----------------------------------------------+-----------+-----------+ ¦5 ¦Запас финансовой прочности ¦% ¦ 51,4 ¦ L-----+-----------------------------------------------+-----------+------------ Чистая текущая стоимость (ЧТС) для совокупных инвестиций на 19-й год положительна, что показывает, что проект в целом эффективен и является реализуемым. Запас финансовой прочности характеризует достаточную финансовую надежность проекта для инвестора. Статическая окупаемость совокупных инвестиций составляет 9,5 года. ГУП НИАЦ в результате своих исследований делает следующие выводы: 1. Длительный срок окупаемости и недостаточно высокая внутренняя рентабельность не позволяют привлечь для реализации проекта коммерческие кредитные ресурсы. Возможная схема реализации данного проекта - привлечение бюджетного финансирования. 2. Данный проект является реализуемым и может обеспечить финансирование дальнейшей эксплуатации возводимых и реконструируемых помещений, кроме этого, он способен обеспечивать возможность последующего поэтапного развития территории КСК "Битца". Финансовые показатели проекта не очень высокие, что представляется характерным для данной отрасли, однако его реализация влияет на развитие КСК и общей спортивной и культурной инфраструктуры города в целом. В результате реконструкции, модернизации и нового строительства данных объектов комплекс может стать конноспортивной базой мирового класса, на которой можно проводить все виды конных состязаний международного уровня. 4. Ожидаемые конечные результаты выполнения Целевой программы Целевая программа предполагает обеспечение следующих целевых показателей: - строительство 12,8 тыс. кв. м (5 объектов) сооружений массового спорта и технологического обеспечения; - реконструкция 9,3 тыс. кв. м (5 объектов) сооружений массового спорта, замена покрытия поля конкурного стадиона 13,5 тыс. кв. м; - аварийно-восстановительные работы на 11,8 тыс. кв. м объектов КСК "Битца"; - восстановление 79,6 тыс. кв. м плоскостных сооружений. В результате выполнения Целевой программы "Развитие КСК "Битца" (2005-2007 гг.) будет достигнуто следующее: - будет реализован первый этап градостроительной концепции реконструкции и развития КСК "Битца" и заложены основы для его дальнейшего развития в виде инфраструктуры инженерных коммуникаций; - будут улучшены условия для эффективного развития массовой физической культуры и спорта, детско-юношеского спорта, улучшены условия для занятий конным спортом, увеличены возможности спортивных сооружений комплекса по предоставлению спортивно-досуговых услуг; - с учетом приоритетов Москомспорта будут в значительной степени обеспечены потребности в спортивных сооружениях жителей Южного административного округа (районы Чертаново Северное, Чертаново Центральное, Нагорный) и Юго-Западного административного округа (район Зюзино); - существующие спортивные объекты КСК "Битца" будут приведены в состояние полной эксплуатационной пригодности и будет достигнут мировой уровень требований к спортсооружениям. Комплекс будет готов принимать соревнования по конному спорту любого международного уровня; - спортсооружения КСК "Битца" обеспечат возможность полноценной подготовки московских спортсменов к основным международным и российским соревнованиям, созданная база позволит проводить полноценные тренировки спортсменов на уровне сборной России по программе конного спорта (конкур, выездка, троеборье, вольтижировка); - будет увеличен объем платных услуг комплекса. ------------------------------------------------------------------ -------------------- Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru